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中共定西市委组织部2018年度部门决算情况说明
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日期: 2019-10-18
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中共定西市委组织部2018年度部门决算情况说明

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、专业名词

 

中共定西市委组织部

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,组织制定全市组织工作的总体思路、推进措施,推动干部工作、基层党建工作、人才工作各项任务落实。

2.具体负责全市县处级领导班子和干部队伍建设工作。负责市管领导班子和干部队伍建设的宏观管理和指导,提出市管领导班子和领导干部调整、考核、配备的意见和建议,负责管理权限内科级干部的备案审查和审批、全市县处级后备干部队伍建设、年轻干部培养选拔等工作。

3.负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查;对科级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,督办和直接办理有关重要问题的案件。

4.负责制定全市干部教育培训政策和规划,协调组织市管干部培训、以科级干部为主的中青年干部培训、组织人事部门负责人培训以及乡镇党委书记的培训;宏观指导全市教育教育培训工作、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

5.负责全市退(离)休干部工作的宏观管理和政策指导。

6.负责全市党政机关推行国家公务员制度的宏观指导和管理工作,主管全市党群、人大、政协、法检等机关参照国家公务员制度的组织实施和日常管理工作。

7.研究和组织推进全市党的基层组织建设和党员队伍建设,督促基层党组织全面落实抓党建主体责任,指导推进全市各领域基层党组织建设工作,研究提出加强党员教育管理、提高党员素质的意见和工作措施,指导抓好发展党员等工作。

8.组织推进全市人才队伍建设工作。研究制定全市人才发展规划和加强全市人才队伍建设的意见和措施,抓好各类人才的培养、引进、使用、评价、激励和服务工作,组织实施全市重点人才工程项目。

(二)机构设置

市委组织部下属市委组织部党员电化教育办公室(加挂市农村党员干部远程教育工作办公室、定西市党员教育中心牌子)、市人才工作领导小组办公室、市干部教育培训办公室3个参照公务员法管理的事业单位;内设办公室、研究室、干部一科、考核办(干部二科)、干部教育培训科、干部监督管理科、公务员管理科、信息管理科、人才工作科、基层办(组织科)、党员教育管理科11个职能科室。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计659.19万元,支出总计679.27万元。与2017年决算数相比,收入增加34.59万元、增长5.54%,支出增加万元76.16、增长12.63%,主要原因是新增公务员平时考核手册印制费和奖章、证书制作费等。

本部门2018年度收入合计659.19万元,其中:财政拨款收入655.69万元,占99.47%;其他收入3.5万元,占0.53%

本部门2018年度支出合计679.27万元,其中:基本支出499.15万元,占73.48%;项目支出180.12万元,占26.52%

本部门2018年度年末结转和结余42.58万元,较上年减少20.09万元,主要原因是支出进度加快,年末结余较少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计655.69万元,较上年决算数增加34.59万元,增长5.57%。主要原因是新增公务员平时考核手册印制费和奖章、证书制作费等。较年初预算数增加126.85万元,增长23.99%。主要原因是工资调标、职务晋升、第二批市级领军人才津贴经费和科学发展业绩奖等未列入单位部门预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计674.27万元,较上年决算数增加73.16万元,增长12.17%。主要原因是新增公务员平时考核手册印制费和奖章、证书制作费等。较年初预算数增加145.43万元,增长27.5%。主要原因是工资调标、职务晋升、第二批市级领军人才津贴经费和科学发展业绩奖等未列入单位部门预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出634.12万元,占94.05%,较年初预算数增加152.43万元;社会保障和就业支出10.98万元,占1.63%,较年初预算数减少7.22万元;住房保障支出29.17万元,占4.32%,较年初预算数减少0.21万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出495.65万元。其中:人员经费415.73万元,较上年增加9.28万元,主要原因是科学发展业绩奖发放金额增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。公用经费79.92万元,较上年增加7.6万元,主要原因是根据工作任务,办公费、差旅费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.43万元,较年初预算数增加5.74万元,较上年支出数增加2.27万元,主要原因是东西部扶贫协作及上级单位督查调研增多。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元,公务接待费6.43万元,主要用于接待省委组织部及省内其他市州组织部门到我市调研发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加5.74万元,较上年支出数增加2.27万元,主要原因是东西部扶贫协作及上级单位督查调研增多。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本部门国内公务接待112批次,773人,人均接待费83元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出79.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费等费用。机关运行经费较2017年增加7.6万元,增长10.51%,主要原因是根据工作任务,办公费、差旅费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金94万元,占一般公共预算项目支出总额的52.63%。共组织对基层党建经费、干部监督经费等8个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出94万元。

项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,所有项目自评得分为优良。项目全年预算数为94万元,执行数为178.62万元,完成预算的190.02%。主要产出和效果:一是完成习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神等轮训工作;二是完成2018年度干部考察、调整和机构改革工作;三是完成整网接入大组工网工作。发现的主要问题及原因:一是绩效管理环境薄弱;二是绩效目标未起到监督制约作用;三是绩效管理人员素质参差不齐。下一步改进措施:一是加强绩效目标意识;二是健全内部制度;三是加强业务培训。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我部不涉及政府性基金,故决算公开附表八(政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)为空表。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1.2018年度部门决算公开表

    2.项目绩效自评表

 

中共定西市委组织部

20191018

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